Σύντομη περιγραφή
Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία».
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο “Galaxy payroll” για την εφαρμογή του.
Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 33h
Αναλυτική περιγραφή
Στοιχεία προσώπου
Προστέθηκε το πεδίο «Χώρα φορολογικής κατοικίας» (Πρόσωπο|Ιστορικά δεδομένων| Προσωπικά| Φορολογικά στοιχεία). Εφόσον καταχωρίσετε τιμή, ενημερώνεται αυτόματα με τιμή «Ναι» το πεδίο «Αλλοδαπός» της μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης φόρου.
Σημείωση: Βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ, τα πεδία «Χώρα φορολογικής κατοικίας», «Αλλοδαπός» και «Συντελεστής φόρου» δεν συμπληρώνονται για το αρχείο αμοιβών από μισθούς και συντάξεις.
Ενημέρωση Προσωρινής δήλωσης φόρου
Για έκδοση του αρχείου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης φόρου, απαιτείται πρωτίστως η εκτέλεση της διαδικασίας ενημέρωσης Προσωρινής δήλωσης φόρου.
Επιλέξτε Μισθοδοσία| Ενημέρωση ΓΓΠΣ| Ενημέρωση προσωρινής δήλωσης φόρου.
Επιλέξτε την εταιρία και την περίοδο για την οποία θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασια. Οι ημερομηνίες πληρωμής από – έως συμπληρώνονται αυτόματα με την αρχή και τέλος της επιλεγμένης περιόδου.
Προσοχή: Η διαδικασία λαμβάνει υπόψη της μόνο τις οριστικοποιημένες εγγραφές μισθοδοσίας.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα δημιουργηθεί μια εγγραφή στη λίστα βεβαιώσεων αποδοχών (Μισθοδοσία| Αποτελέσματα| Λίστα στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών) με τα αποτελέσματα της περιόδου που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα.
Πατώντας enter, μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία ανά εργαζόμενο και να τα τροποποιήσετε εφόσον κρίνετε απαραίτητο.
Δημιουργία αρχείου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης φόρου
Για την έκδοση του αρχείου επιλέξτε Μισθοδοσία| Ενημέρωση ΓΓΠΣ| Εξαγωγή αρχείου μηνιαίας δήλωσης φόρου.
Επιλέξτε την εταιρία, έπειτα από τη λίστα στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών, την εγγραφή του μήνα που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα και τέλος την περιοχή αποθήκευσης του αρχείου.
Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του αρχείου μπορείτε, απαντώντας θετικά στο μήνυμα που θα εμφανιστεί, να προχωρήσετε στο άνοιγμα του αρχείου που δημιουργήθηκε.
