Εισαγωγή

Το Galaxy με σκοπό τη εναρμόνισή του με τις Επιταγές της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Έλεγχο προσυμπληρωμένης περιοδικής ΦΠΑ (διενέργεια ελέγχου των δεδομένων της επιχείρησης με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, τα οποία αντλεί από τα δεδομένα και τις συνόψεις που έχουν υποβληθεί για την επιχείρηση στη ψηφιακή πλατφόρμα myData) :

• Επεκτείνει το κύκλωμα των φορολογικών εντύπων εφοδιάζοντάς το με όλα τα απαραίτητα (πεδία, διαδικασίες) για την ακόμα πιο εύκολη διαχείρισή τους.
• Ενσωματώνει ένα νέο έντυπο τον “Έλεγχο Φ.Π.Α. με ΑΑΔΕ” με όλη την απαιτούμενη παραμετροποίηση για τον υπολογισμό των αξίων του εντύπου “Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.”.
• Υλοποιεί έναν ελεγκτικό μηχανισμό για τον έλεγχο προσυμπληρωμένης περιοδικής ΦΠΑ της ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα της προσυμπληρωμένης περιοδικής της ΑΑΔΕ παρατίθενται προς σύγκριση με τις αξίες που η επιχείρηση έχει στη λογιστική της. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ “Λογιστικής” και “myData” υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας, μέσα από τη φόρμα ελέγχου, τακτοποιητικών συνόψεων (εκροών/εισροών) για την αλλαγή στοιχείων και την υποβολή τους στη myData πλατφόρμα .

 

Τι ίσχυε μέχρι στιγμής 

 Στο κύκλωμα των Φορολογικών Εντύπων του “Galaxy” ενσωματώνονταν φορολογικά έντυπα, με πρώτο σε σειρά υλοποίησης το “Ε3”, στα οποία σε κάθε κωδικό εντύπου συνδέονταν λογαριασμοί λογιστικής από τους οποίους αντλούνταν στοιχεία χρήσιμα για τον υπολογισμό αξιών των εντύπων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα του υπολογισμού αποστέλλονταν στην εφαρμογή “Tax System” της “Epsilon Net” με σκοπό την υποβολή τους στην Φορολογική Αρχή.

Ο έλεγχος προσυμπληρωμένης περιοδικής ΦΠΑ απαιτεί μια σειρά βημάτων, τα οποία σας παραθέτουμε:

Ροή εργασιών

Έλεγχος προσυμπληρωμένης περιοδικής ΦΠΑ Παραμετροποίηση εντύπου “Έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ” Υπολογισμός εντύπου Έλεγχος (προεπισκόπηση) υπολογισμού εντύπου Λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης ΦΠΑ

 

Έλεγχος προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ

Ο “Έλεγχος προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ” είναι επιτελική οθόνη, αφού από το εσωτερικό της ενεργοποιούνται όλες οι βασικές διαδικασίες για τη διεκπεραίωση του ελέγχου της δήλωσης ΦΠΑ (όπως ο υπολογισμός του εντύπου “Έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ”, η λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης ΦΠΑ κ.λπ.).

Ο Έλεγχος προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ καθώς και οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες καλούνται από το μενού Μy Data |Αντίγραφα συνόψεων της Βασικής δομής.

Η οθόνη του ελέγχου προσυμπλήρωσης ΦΠΑ αποτελεί προσομοίωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Μιμείται την πραγματική δήλωση εμφανίζοντας τις αξίες της προσυμπλήρωσης ΦΠΑ της ΑΑΔΕ και τις αξίες του υπολογισμού εντύπου (από τις κινήσεις της γενικής λογιστικής). Οι αξίες εμφανίζονται δίπλα-δίπλα ώστε να είναι άμεσα ορατές οι τυχόν διαφορές τους.

Επισήμανση :

• Για την ορθή απεικόνιση των αξιών λογιστικής (στήλη λογιστική) θα πρέπει να παραμετροποιηθεί πρωτίστως το έντυπο “ΦΠΑ_ΑΑΔΕ” (έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ) και να εκτελεστεί ο υπολογισμός εντύπου. Λεπτομερή ανάλυση θα βρείτε στην ενότητα “Παραμετροποίηση και Υπολογισμός εντύπου” .

• Για την τροφοδότηση των δεδομένων προσυμπλήρωσης, βασικό βήμα στη διαδικασία ελέγχου, είναι η ενεργοποίηση της Λήψης δεδομένων προσυπλήρωσης ΦΠΑ είτε μέσα από την οθόνη ελέγχου είτε καλώντας ανεξάρτητη επιλογή, ενσωματωμένη στο μενού myData της Βασικής δομής. Λεπτομερή αναφορά θα βρείτε στη σχετική ενότητα.

Στο πάνω μέρος της φόρμας προσυμπλήρωσης επιλέγονται ή προτείνονται :

• η Εταιρία
• το Έντυπο (το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο έρχεται προτεινόμενο)
• ο Υπολογισμός εντύπου
• η Ημερομηνία έναρξης και λήξης (με την επιλογή του υπολογισμού εντύπου τίθεται αυτόματα το χρονικό διάστημα)

Πατώντας “Εφαρμογή” εμφανίζονται οι αξίες Λογιστικής και myData στη φόρμα ελέγχου.

Τι αντιπροσωπεύουν οι στήλες :

• Λογιστική : η στήλη Λογιστική εμφανίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού εντύπου (από τις κινήσεις γενικής λογιστικής)
• myData : η στήλη myData αφορά στο άθροισμα των αξιών ανά πεδίο δήλωσης από τη λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης ΦΠΑ
• Διαφορά : η στήλη διαφορά εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των στηλών “Λογιστική” και “myData” (π.χ. στο σύνολο φορολ/τέων εκροών η στήλη λογιστική εμφανίζει 3.000€ ενώ η myData 2.625,50€)

Πληροφορία

Με δεδομένο ότι τα καθοριζόμενα όρια παραδεκτών αποκλίσεων είναι 30% στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, όπως και στην περίπτωση δεδομένων εξόδων, ανά φορολογική περίοδο δήλωσης φόρου σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην myDATA πλατφόρμα, αν διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ λογιστικής και myData, η εφαρμογή χρωματίζει τα πεδία της γραμμής σύνολο εκροών (311) και σύνολο εισροών (367) για να είναι διακριτά στον χρήστη.

 

Άντληση πληροφοριών κάνοντας κλικ πάνω στην αξία μιας στήλης

Επιπλέον,

• με δεξί κλικ σε πεδίο με αξία της στήλης “myData” εμφανίζεται το λεκτικό “Ανάλυση”

• για να δείτε τις εγγραφές των δεδομένων προσυμπλήρωσης ΦΠΑ (από ποιες εγγραφές έχει προκύψει το ποσό π.χ. των 2.625,50 €)

Κατ’ αντιστοιχία,

• με δεξί κλικ σε πεδίο με αξία της στήλης “Λογιστική” εμφανίζεται το λεκτικό “Ανάλυση” για να δείτε τον υπολογισμό του εντύπου (πως προέκυψε το ποσό π.χ. των 3.000€)

 

Εκτέλεση εργασιών μέσα από την ίδια την οθόνη ελέγχου προσυμπλήρωσης ΦΠΑ

• Λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης: η λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης μπορεί να γίνει απευθείας μέσω σχετικής ενέργειας και μέσα από τη φόρμα ελέγχου (αποφεύγοντας τη μετάβασή σας στη διαδικασία).
• Υπολογισμός εντύπων : αν δεν έχει προηγηθεί υπολογισμός εντύπου (από το κύκλωμα των φορολογικών εντύπων) μπορεί να εκτελεστεί κατευθείαν από αυτό το σημείο.
• Δημιουργία σύνοψης: σε τυχόν διαφορές μπορείτε να δημιουργήσετε συνόψεις, να διαβιβάσετε δηλαδή συγκεκριμένου τύπου συνόψεις τακτοποιητικές συγκεκριμένων τύπων παραστατικών στην ΑΑΔΕ. Απλά τσεκάροντας είτε μόνο για πωλήσεις είτε για αγορές και πληκτρολογώντας έναν αριθμό παραστατικού στο σχετικό πεδίο της φόρμας.

Με “Αποδοχή”,

Η εφαρμογή δημιουργεί τη σύνοψη την οποία μπορείτε:

• να δείτε από τη “Λίστα συνόψεων”
• να ενημερώσετε χειροκίνητα τα στοιχεία της και
• να την διαβιβάσετε στην πλατφόρμα myData

 

Παραμετροποίηση & Υπολογισμός εντύπου για τον έλεγχο της δήλωσης ΦΠΑ

 

Έντυπο “Έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ”

Το έντυπο “Έλεγχος Φ.Π.Α. με ΑΑΔΕ” το οποίο ενημερώνεται με το συγχρονισμό της βάσης, περιέχει όλη την απαιτούμενη παραμετροποίηση για την άντληση των αξιών της περιοδικής δήλωσης από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής.

Που βρίσκεται

To φορολογικό έντυπο “Έλεγχος Φ.Π.Α. με ΑΑΔΕ” καθώς και όλες οι διαδικασίες για τη διαχείρισή του καλούνται από το γνωστό μενού “Φορ/κά Έντυπα” της “Βασικής Δομής”.

Στοιχεία Εντύπου

Τα βασικά πεδία του εντύπου, ενημερώνονται με το συγχρονισμό της βάσης, πλην του λογιστικού σχεδίου που πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί από το χρήστη :

• Τύπος: το φορολογικό έντυπο “Έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ”
• Χρήση: ορισμός της χρήσης του εντύπου (κάθε πότε θα χρησιμοποιείται). Επιλέξτε ανάμεσα σε οικονομικό έτος, χρήση, ημερολογιακό έτος, μηνιαία
• Ημ/νία έναρξης και Λήξης: περίοδος ισχύος του εντύπου
• Εταιρία: η εταιρία που το Έντυπο αφορά, επιλογή μόνο μίας
• Λογιστικό σχέδιο : Δηλώστε το λογιστικό σχέδιο της εταιρίας των λογαριασμών του εντύπου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου εταιρίας, το Σύστημα ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει την εταιρία με τη δήλωση μόνο του λογιστικού σχεδίου. Εντούτοις, αν η εγκατάσταση έχει περισσότερες της μιας εταιρίες με διαφορετικό λογιστικό σχέδιο θα χρειαστεί να δημιουργηθεί διαφορετικό φορολογικό έντυπο για κάθε σχέδιο/εταιρία.

• Σετ μεταβλητών: επιλογή των μεταβλητών, που τηρούνται οι αξίες για τις οποίες θα υπολογιστεί το έντυπο
• Δεσμευμένο: τα φορολογικά έντυπα διατίθενται έτοιμα από το Σύστημα και δεν επιδέχονται τροποποιήσεις από το χρήστη

Κωδικοί (μεταβλητές) εντύπου

Στο αριστερό τμήμα εμφανίζονται οι μεταβλητές του εντύπου (προσομοίωση κωδικών πεδίων της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) με “Κωδικό” και “Περιγραφή”.

Λογαριασμοί Λογιστικής

Στο δεξί τμήμα δηλώνονται, για κάθε μεταβλητή του εντύπου ο λογαριασμός /οι λογαριασμοί που ανατίθενται με αυτήν.

Για κάθε λογαριασμό συμπληρώνονται τα εξής :

• Λογαριασμός : ο κωδικός λογαριασμού ή μάσκα κωδικού λογαριασμού λογιστικής που θα μετέχει στο πεδίο . Δείτε αναλυτικά “Πως θα συνδέσετε λογαριασμούς λογιστικής”
• Είδος υπολοίπου: αποτελεί το οικονομικό μέγεθος του λογαριασμού που θα υπολογιστεί. Οι δυνατές επιλογές του πεδίου είναι :
  • Χρέωση
  • Πίστωση
  • Υπόλοιπο
  • Ποσότητα χρέωσης
  • Ποσότητα πίστωσης και
  • Ποσότητα υπολοίπου με προτεινόμενο το Υπόλοιπο
• Πρόσημο: η μετατροπή του προσήμου του τελικού ποσού. Η επιλογή γίνεται μεταξύ του “Αρνητικό” και “Θετικό” με προτεινόμενο το “Θετικό”. Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί Πωλήσεων παρουσιάζουν συνήθως πιστωτικό υπόλοιπο αλλά στα φορολογικά έντυπα πρέπει να εμφανίζονται με θετικό, οπότε αν επιλεγεί το Υπόλοιπο στο πεδίο “Πρόσημο” πρέπει η τιμή να είναι “Αρνητικό”.
• Τύπος αναζήτησης στα καταχωρισμένα λογιστικά άρθρα :
  • Οριστικά
  • Πρόχειρα
  • Όλα
• Είδος περιόδου: αν πρέπει να προσδιορισθούν οι περίοδοι από όπου θα προκύψουν τα δεδομένα, τότε μπορούν να επιλεγούν με βάση το “Είδος” τους. Η επιλογή “Καμία” παραπέμπει στον υπολογισμό όλων των περιόδων.
• Ημερομηνία έναρξης / λήξης: ημερομηνιακό διάστημα που αποτελεί υποσύνολο του γενικού διαστήματος του εντύπου. Καμία επιλογή σημαίνει ότι το έντυπο θα υπολογισθεί με το γενικό ημερομηνιακό διάστημα.
• Είναι εξαίρεση: αν κάποιοι λογαριασμοί πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό για το συγκεκριμένο πεδίο, μπορεί στη γραμμή να ενεργοποιηθεί το “Είναι εξαίρεση”.

 

Πως θα συνδέσετε λογαριασμούς λογιστικής

Το έντυπο περιέχει ως πεδία τους κωδικούς του εντύπου δήλωσης ΦΠΑ. Ανά κωδικό εντύπου, μπορούν να οριστούν συγκεκριμένοι λογαριασμοί ή μάσκες λογαριασμών.

Η σύνδεση με τους Λογαριασμούς Λογιστικής γίνεται :

• απευθείας στο πεδίο του εντύπου ή
• μέσα από κάθε λογαριασμό

 

1^ος τρόπος Σύνδεση μέσα από το έντυπο

Επιλέξτε με ποιο πεδίο-κωδικό (μεταβλητή) εντύπου θα “συνδέσετε” το λογαριασμό.

Το Σύστημα κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού του λογαριασμού προτείνει ισάριθμους χαρακτήρες # όσα και τα ψηφία της μορφής του λογαριασμού λογιστικής.

Έτσι υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ομάδας λογαριασμών (μάσκα) ή και συγκεκριμένου λογαριασμού.

2^ος τρόπος Σύνδεση από λογαριασμό Γενικής Λογιστικής

Μεταβείτε στο λογιστικό σχέδιο

Επιλέξτε το λογαριασμό (έστω τον 70.01.01.0024) που θέλετε να συνδέσετε με πεδίο-κωδικό εντύπου

Επιλέξτε “Ανάθεση σε Φορ/κό Έντυπο” από τις “Ενέργειες” του λογαριασμού

Εδώ θα διευκρινίσουμε ότι η ενέργεια έχει διπλή λειτουργία :

• Εμφανίζει λίστα με τις υφιστάμενες συνδέσεις του λογαριασμού (σε ποια έντυπα και μεταβλητές έχει ανατεθεί ο λογαριασμός)
• Γίνεται νέα ανάθεση σε έντυπο

Δείτε πως

Ενεργοποιείστε την ενέργεια  για την ανάθεση του λογαριασμού σε νέο πεδίο (μεταβλητή) εντύπου

Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώστε :

• Έντυπο
• Από ημ/νία - Έως ημ/νία : ημερομηνιακό διάστημα χρήσης
• Κωδικό πεδίου (μεταβλητή) εντύπου

Με “Αποδοχή” εμφανίζεται στις γραμμές της φόρμας “Χρήση σε Έντυπα” η νέα ανάθεση

 

Ενέργειες επί του Εντύπου“Έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ”

---

Από τις ενέργειες του Εντύπου μπορείτε να προχωρήσετε σε :

Αντιγραφή παραμετροποίησης

Με την εργασία αυτή ολόκληρο το σύστημα παραμέτρων ενός υφιστάμενου εντύπου αντιγράφεται αυτόματα σε νέο έντυπο.

Λογαριασμοί που υπάρχουν στο έντυπο

Το Σύστημα κοιτάζει όλες τις μεταβλητές με βάση είτε τον επιλεγμένο λογαριασμό είτε τις μάσκες λογαριασμών που έχουν ανατεθεί σε κάθε μεταβλητή και εμφανίζει λίστα με όλους τους λογαριασμούς και τα στοιχεία τους που έχουν ενταχθεί μέσα στο έντυπο . Με αυτόν τον τρόπο ελέγχετε και διασφαλίζετε ότι όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί (π.χ. στις αγορές με 24%) έχουν ενταχθεί μέσα σε αυτό.

Λογαριασμοί που δεν υπάρχουν στο έντυπο

Ενεργοποιείται η αντίστροφη επιλογή της προηγούμενης, εμφανίζεται δηλαδή λίστα με τους λογαριασμούς και τα στοιχεία τους που ΔΕΝ έχουν ενταχθεί μέσα στο έντυπο ώστε μετά από έλεγχο να εντάξετε όσους από λάθος παραλείψατε.

Εμφάνιση υπολογισμού

Μέσα από ένα έντυπο μπορείτε να ζητήσετε την εμφάνιση των υπολογισμών που έχουν γίνει για αυτό, και να μεταβείτε σε κάποιον από αυτούς .

Το επόμενο βήμα υποχρεωτικό στη διαδικασία ελέγχου προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ, μετά την παραμετροποίηση του εντύπου, είναι ο “Υπολογισμός εντύπου”.

 

Υπολογισμός εντύπου

Στη “Λίστα Υπολογισμών Εντύπου” (Βασική Δομή | Φορολ/κά Έντυπα) καταγράφονται όλοι οι μέχρι στιγμής υπολογισμοί του εντύπου.

Για τη δημιουργία νέου υπολογισμού ενεργοποιήστε την ενέργεια (άνω αριστερά της φόρμας)

Στην οθόνη του οδηγού (που εμφανίζεται) καθορίστε τα κριτήρια του υπολογισμού :

• τον Κωδικό και την Περιγραφή του καθώς και
• τα βασικά στοιχεία του εντύπου :
  • Εταιρία
  • Λογιστικό σχέδιο
  • Έντυπο (Έλεγχος ΦΠΑ με ΑΑΔΕ)
  • Ημερομηνιακό διάστημα
  • Οριστικό : η συμπλήρωση του πεδίου ΔΕΝ είναι υποχρεωτική (ορίζονταν όταν τα αποτελέσματα του υπολογισμού αποστέλλονταν στην εφαρμογή “Tax System” της “Epsilon Net”)

Με την ολοκλήρωση του υπολογισμού δημιουργείται μια νέα πληροφορία στη Λίστα υπολογισμών, πλήρως διαχειρίσιμη από το χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο υπολογισμός ενός εντύπου μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές, με την προϋπόθεση ότι κάθε φορά δηλώνεται διαφορετικός “Κωδικός υπολογισμού” στα κριτήρια.

 

Έλεγχος (προεπισκόπηση) υπολογισμού εντύπου

Τα δεδομένα υπολογισμού, όπως προκύπτουν από την εκτέλεση της εργασίας “Υπολογισμός Εντύπου” γίνονται άμεσα ορατά στην οθόνη της προεπισκόπησης υπολογισμού εντύπου :

• Κωδικός και Περιγραφή : αναγνωριστικά στοιχεία του υπολογισμού
• Εταιρία : η εταιρία για την οποία έγινε ο υπολογισμός
• Έντυπο : το έντυπο του υπολογισμού
• Λογιστικό σχέδιο
• Ημερομηνία έναρξης / λήξης : ημερομηνιακό διάστημα υπολογισμού
• Τροποποίηση από χρήστη: το πεδίο αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με την αλλαγή των αξιών του υπολογισμού υποδεικνύοντας ότι οι αξίες δεν είναι αυτές που προέκυψαν από το Σύστημα.

Προς διευκόλυνση των ελέγχων των λογαριασμών αλλά και του τελικού εντύπου, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε δύο σελίδες:

• Συνοπτικά (αποτελέσματα)
• Αναλυτικά (αποτελέσματα)

 

Σελίδα Συνοπτικά

Η σελίδα “Συνοπτικά” εμφανίζει ανά μεταβλητή εντύπου το άθροισμα (συνολική αξία) των κινήσεων των λογαριασμών λογιστικής που έχει ανατεθεί στην καθεμιά μεταβλητή (π.χ. VAT303).

Σελίδα Αναλυτικά

Στη σελίδα “Αναλυτικά” εμφανίζονται τα αποτελέσματα ανά κωδικό – μεταβλητή εντύπου (π.χ. VAT303) και ανά λογαριασμό λογιστικής (π.χ. από τον 70.00.00.0024 & τον 70.00.01.0024 προέκυψε η συνολική αξία 3.000 € που φαίνεται στη στήλη “Ποσό” της σελίδας “Συνοπτικά”).

Η αξία του πεδίου “Ποσό” (αντλείται από τις λογιστικές εγγραφές) είναι δεκτική αλλαγής. Με την αλλαγή του ποσού, η εφαρμογή θέτει ένδειξη στο πεδίο Τροποποίηση από χρήστη (στην επικεφαλίδα του υπολογισμού εντύπου).

Η αξία του πεδίου “Αρχικό ποσό” ΔΕΝ μεταβάλλεται ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα οι τροποποιήσεις.

Ενέργειες επί του υπολογισμού

---

Ο επανυπολογισμός του υπολογισμού (recalculate) εκτελεί εκ νέου (με τα ίδια κριτήρια) τον επιλεγμένο υπολογισμό διαγράφοντας και υπολογίζοντας από την αρχή τα αποτελέσματά του.

 

Λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης ΦΠΑ

Ένα από τα βασικά βήματα στη διαδικασία ελέγχου είναι η λήψη δεδομένων προσυπλήρωσης ΦΠΑ.

Δείτε πως

Καλέστε την επιλογή “Δεδομένα προσυμπλήρωσης ΦΠΑ” από το μενού myData της Βασικής δομής και ενεργοποιήστε από τις ενέργειες το πλήκτρο εντολών “Λήψη δεδομένων προσυμπλήρωσης”.

Ανοίγει η οθόνη της λήψης στοιχείων προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ για να συμπληρώσετε τα κριτήρια λήψης :

• Ημερομηνιακό διάστημα λήψης δεδομένων προσυμπλήρωσης (προς έλεγχο)
• ΑΦΜ εκδότη (συγκεκριμένου εκδότη – προαιρετικό πεδίο)
• Ομαδοποίηση ανά ημέρα (τα δεδομένα λήψης ομαδοποιημένα κατά ημέρα – αποστέλλεται ένα “σύνολο” για κάθε ημέρα, αν για παράδειγμα σε μια ημέρα έχουν εκδοθεί “10” παραστατικά αντί της λήψης “10” ξεχωριστών παραστατικών, θα αποσταλεί μια εγγραφή με το άθροισμα των αξιών, πράγμα που ΔΕΝ προτείνεται διότι μπορεί να δυσκολέψει τον έλεγχο).

Ενεργοποιώντας “Λήψη”,

εμφανίζονται στη λίστα όλες οι εγγραφές (που η ΑΑΔΕ έχει συμπεριλάβει στην προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ) με τα στοιχεία τους (MARK, ημερομηνία, αριθμό παραστατικού, καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ, πληρωτέα αξία κ.λπ.) και ανά πεδίο της δήλωσης οι αξίες που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ για κάθε παραστατικό).

 

Αν υφίστανται παραστατικά εισροών (αγορές/δαπάνες), για τα οποία ΔΕΝ έχουν σταλεί χαρακτηρισμοί, η ΑΑΔΕ τα συμπεριλαμβάνει και αυτά στην προσυμπληρωμένη δήλωση σε συγκεκριμένα πεδία ως “Μη χαρακτηρισμένες αξίες” .

 

Με την ολοκλήρωση της λήψης δεδομένων προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ δημιουργείται και μια σχετική ειδοποίηση στις ειδοποιήσεις της εφαρμογής .