Διαβίβαση πλασματικών αξιών στην Υπηρεσία e-books από το εμπορικό κύκλωμα για ενδοκοινοτικές αγορές και αγορές που υπόκεινται στο άρθρο 39α
Υποστηρίζεται η αποστολή πλασματικών αξιών στην Υπηρεσία e-books ενδοκοινοτικών αγορών και αγορών που υπόκεινται στο άρθρο 39α.
H ορθή διαχείριση των παραστατικών που αφορούν σε ενδοκοινοτικές αγορές ή αγορές 39α από την Υπηρεσία των e-books απαιτεί την ενημέρωση του αρχείου json με τα στοιχεία των πλασματικών αξιών (πλασματική αξία, πλασματική αξία ΦΠΑ και ποσοστό πλασματικής κατηγορίας ΦΠΑ).
- vatcatfict
- vatprcfict
- netvaluefictbs
- vatvaluefictbs
Βήματα
-
Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού αγοράς
- Συνδέστε το παραστατικό με τον κατάλληλο τύπο για ενδοκοινοτικές συναλλαγές π.χ. τύπος ηλεκτρονικών βιβλίων 14.1 (σελίδα “Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ” του τύπου)
Στη συνέχεια,
- Συμπληρώσετε τα λοιπά στοιχεία της επικεφαλίδας του παραστατικού και δηλώστε τον Προμηθευτή
- Eπιλέξτε στο πεδίο “Διεύθυνση Αποστολής” μια διεύθυνση με καθεστώς ΦΠΑ εντός ΕΟΚ
και
- Προχωρήστε στην καταχώριση των ειδών του παραστατικού
Πατήστε “Αποθήκευση”
-
Η εφαρμογή αναγνωρίζοντας τον τύπο της συναλλαγής (ενδοκοινοτικό) ενημερώνει την ομάδα πεδίων που αφορούν στην πλασματική αξία, τα οποία βρίσκονται στο τμήμα “Φ.Π.Α.” της σελίδας “Σύνολα” :
- Πλασματικό Ποσοστό ΦΠΑ
- Πλασματική καθαρή αξία, (Αξία είδους στο νόμισμα της κίνησης * Ισοτιμία ΦΠΑ)
- Πλασματική αξία ΦΠΑ, αξία ΦΠΑ της πλασματικής αξίας (Πλασματική αξία είδους * Ποσοστό ΦΠΑ είδους)
Υπενθύμιση: Η ανάλυση των υπολογισμένων πλασματικών αξιών ανά κατηγορία Φ.Π.Α. εμφανίζεται ενεργοποιώντας το σύμβολο του “φακού”
Μετά την εκτύπωση του παραστατικού και τη διαβίβασή του (με κωδικό παραστατικού 14.1.) στα e-books,
μεταβείτε στην πλατφόρμα των e-books και δείτε τα στοιχεία των πλασματικών αξιών,
τα οποία εμφανίζονται, αν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο με σύμβολο “ανάποδο τρίγωνο” :
Προσθήκη “UID” στην προβολή παραστατικών (e-books)
Το Αναγνωριστικό παραστατικού “UID” (που αποδίδει η ΑΑΔΕ σε κάθε παραστατικό που υποβάλλεται), ενσωματώθηκε στα “Στοιχεία ΑΑΔΕ” της σελίδας “Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ” του παραστατικού.
Συμβατότητα εφαρμογής με την έκδοση SFP 6.2.0.397
Συνεργασία του SEn με την έκδοση 6.2.0.397 του SingularLogic Fiscal Processor για τη σήμανση των εκδιδόμενων παραστατικών.
Ενεργοποίηση “Ακύρωσης εκτύπωσης” (υπό συνθήκες) στη Διαχείριση Σφαλμάτων Παρόχου
Στην τρέχουσα έκδοση SFP, 6.2.0.397, η εκτύπωση από τον SFP εκτελείται κανονικά, αν κατά την υποβολή στον πάροχο προκύψει σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ παρόχου και ΑΑΔΕ, που εντάσσεται στις κατηγορίες σφαλμάτων (sfp,net,1,2). Ωστόσο, στην οθόνη “Διαχείρισης Σφαλμάτων Παρόχου” εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος - η διαβίβαση των παραστατικών δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή εξαιτίας προβλήματος στην υποδομή της ΑΑΔΕ.
Σε αυτές τις κατηγορίες σφαλμάτων (sfp,net,1,2) το pdf του παραστατικού, που δημιουργείται μέσω του φορολογικού μηχανισμού SFP και αποθηκεύται στο σχετικό φάκελο αποθήκευσης του SΕn, θα εμφανίσει μήνυμα λάθους “Αδυναμία Σήμανσης” .
Σε περιπτώσεις σφαλμάτων παραμετροποίησης του παραστατικού (τύπου 4 - π.χ. δεν έχει οριστεί o κωδικός χώρας ISO του πελάτη), κατά την εκτύπωση του παραστατικού στο όνομα του συγκεκριμένου πελάτη, η εφαρμογή εμφανίζει στην οθόνη της “Διαχείρισης Σφαλμάτων Παρόχου” μήνυμα σφάλματος (το πεδίο “Χώρα” του αντισυμβαλλόμενου δεν έχει οριστεί), ενώ κάνει ενεργή τη λειτουργία της “Ακύρωσης Εκτύπωσης” (και “μη” διαθέσιμες τις επιλογές της ετεροχρονισμένης διαβίβασης) για την ακύρωση της εκτύπωσης προκειμένου να διορθώσετε το σφάλμα παραμετροποίησης και να επαναλάβετε τη διαδικασία .
