Υποβολή ΜΥΦ

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Η διαδικασία υποβολής, ενσωματωμένη στο μενού “Ειδικές Εργασίες”, απαιτεί τη συμπλήρωση κριτηρίων για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ . Αφορά δε σε κινήσεις ο τύπος των οποίων έχει συμμετοχή στην υποβολή .

  • Διάστημα : Επιλέγετε το χρονικό διάστημα υποβολής της κατάστασης φορολογικών δεδομένων. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, αν επιλεγεί, για παράδειγμα, ο μήνας “Ιανουάριος” ή “Φεβρουάριος”, οι επιλογές “Έξοδα ανά ΑΦΜ”, “Λοιπά Έξοδα” τίθενται ανενεργές αφού οι εν λόγω κινήσεις υποβάλλονται ανά τρίμηνο . Με την επιλογή του μήνα που κλείνει το τρίμηνο ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένες επιλογές ενώ στα ημερομηνιακά πεδία προτείνονται ημερομηνίες που αφορούν στις αρχές του τριμήνου .
  • Άρθρα : Καθορίζετε θέτοντας την κατάλληλη ένδειξη αν η διαδικασία υποβολής θα περιλάβει τα άρθρα λογιστικής .
  • Πρόχειρα : Τσεκάρετε το πεδίο μόνο αν θέλετε να ληφθούν υπόψη και τα άρθρα, που είναι καταχωρισμένα ως πρόχειρα (μη οριστικοποιημένα).
  • Έσοδα ανά ΑΦΜ / Έξοδα ανά ΑΦΜ /Λιανικές πωλήσεις/ Λοιπά έξοδα : Καθορίζετε τους τομείς που θα εξαχθούν στο xml αρχείο .
  • Από – Έως : Πρόκειται για το χρονικό εύρος των κινήσεων που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία.
  • Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις : Η εφαρμογή με βάση την επιλογή σας θα συμπεριλάβει τις κινήσεις που αφορούν είτε στο κεντρικό και στα υποκαταστήματα είτε μόνο στο κεντρικό είτε μόνο στο υποκατάστημα . ***
  • Αρχείο : Προτείνεται η διαδρομή προορισμού του αρχείου που θα δημιουργηθεί και το όνομα που αυτό θα λάβει . Το όνομα του αρχείου διαφοροποιείται με βάση τι έχετε δηλώσει στο πεδίο “Να συμπεριληφθούν οι κινήσεις”, κεντρικό και υποκαταστήματα ή υποκατάστημα . Το αρχείο που θα παραχθεί θα έχει στο πρώτο τμήμα του ονόματος του την “εταιρία”, ως δεύτερο το “υποκατάστημα” (εφόσον η υποβολή αφορά σε κινήσεις συγκεκριμένου υποκαταστήματος), ως τρίτο το “έτος” και την “περίοδο” υπολογισμού .

Αν το πεδίο “Εμφάνιση στοιχείων” λάβει ένδειξη τότε με την ενεργοποίηση του πλήκτρου “Εκτέλεση” εμφανίζεται οθόνη στην οποία προβάλλονται τα φορολογικά στοιχεία προς υποβολή (βάσει κριτηρίων) ανά τομέα :

  • Έσοδα ανά Α.Φ.Μ.
  • Λιανικές πωλήσεις
  • Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.
  • Λοιπές δαπάνες

Κάθε είδος κίνησης (έσοδα, έξοδα κατά ΑΦΜ) στην αντίστοιχη σελίδα της παρούσας οθόνης, πλην των εγγραφών λιανικής (έσοδα ανά ταμειακή) και των λοιπών εξόδων (συγκεντρωτική εγγραφών δαπανών χωρίς αντισυμβαλλόμενο) συνοδεύεται από τον ενδεδειγμένο συναλλασσόμενο (ΑΦΜ) .

Αν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε κάποια γραμμή εμφανίζεται λίστα στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις του συγκεκριμένου ΑΦΜ που θα συμμετέχουν στην υποβολή, το “πλήθος” των παραστατικών του, τα αθροίσματα των αξιών των παραστατικών του (καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ) και ο χαρακτηρισμός “Υπόχρεος” το “είδος κίνησης” (κανονική κίνηση, επιστροφή/ πίστωση) .

Στην αναλυτική απεικόνιση μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε παραστατικό απλά πατώντας πάνω του . Σε περίπτωση μεταβολής του παραστατικού, η μεταβολή της τιμής δεν είναι άμεσα ορατή, θα χρειαστεί να επιστρέψετε στην πρώτη οθόνη της υποβολής φορολογικών στοιχείων και να πατήσετε ξανά το πλήκτρο “Εκτέλεση”.

Με την ίδια λογική μπορείτε να έχετε σαφή εικόνα επί των πωλήσεων λιανικής ανά “κωδικό ταμειακής μηχανής “.

Δημιουργία αρχείου : Τσεκάροντας την παρούσα παράμετρο και ενεργοποιώντας το πλήκτρο της εκτέλεσης παράγεται το αρχείο, στην προκαθορισμένη διαδρομή προορισμού .

Ηλεκτρονική Υποβολή : Η ενεργοποίηση της υποβολής θα επιφέρει την απευθείας αποστολή του αρχείου στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ . Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε πρωτίστως συμπληρώσει τα στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Κωδικός Εισόδου Χρήστης Υ.Φ.Σ.) .

cid:image002.png@01CF393C.85B6E290

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προϋπόθεση για την υποβολή των μηνιαίων καταστάσεων στη ΓΓΠΣ, όταν χρησιμοποιείται η διαδικτυακή υπηρεσία (Web service), αποτελεί η δημιουργία ειδικών κωδικών . Η δημιουργία των συγκεκριμένων κωδικών δεν είναι απαραίτητη όταν η υποβολή πραγματοποιείται απευθείας από την εφαρμογή του υπουργείου, αφού γίνεται χρήση των κωδικών του taxis .  

Η δημιουργία των ειδικών κωδικών απαιτεί τη σύνδεσή σας στην παρακάτω διεύθυνση :

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices

Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται σχετική οθόνη στην οποία γίνεται επιλογή ρόλου :

cid:image003.png@01CF4DDB.5B1FEFF0

Με την επιλογή του ρόλου εμφανίζεται η πρώτη οθόνη για τη δημιουργία των ειδικών κωδικών .

cid:image002.png@01CF4DDA.FFE41260

Οι ειδικοί κωδικοί που θα δημιουργηθούν, με τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε, είναι οι δηλωμένοι στα στοιχεία της εταιρίας .

 

Παραμετροποίηση Υποκαταστήματος***

Στα στοιχεία Υποκαταστήματος (Παράμετροι & προτιμήσεις Εργασίες Έναρξης Οργάνωση εταιρίας Υποκαταστήματα) ενσωματώθηκε νέο πεδίο ο “Κωδικός Υ.Φ.Σ.”, η συμπλήρωση του οποίου έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που η υποβολή φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ γίνεται σε επίπεδο υποκαταστήματος (η πληροφορία αυτή είναι απαιτητή στην παραγωγή του αρχείου XML της εργασίας Υ.Φ.Σ.) . Χρειάζεται να συμπληρωθεί σε όλα τα υποκαταστήματα εκτός του κεντρικού .

 

Ιστορικό Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων

Η επιλογή με τίτλο “Ιστορικό Υποβολών Φορολογικών Στοιχείων”, ενσωματωμένη στο μενού των “Ειδικών Εργασιών”, ενεργοποιεί δύο επιμέρους επιλογές:

  • ΓΓΠΣ
  • Εφαρμογής

Με την πρώτη επιλογή έχετε πρόσβαση στη ΓΓΠΣ, με σκοπό να δείτε το ιστορικό των υποβληθέντων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών /προμηθευτών σε μηνιαία βάση). Η παρούσα επιλογή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που οι υποβολές των στοιχείων ΥΦΣ πραγματοποιούνται απευθείας στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών .

Για να εμφανιστεί στην οθόνη σας, το ιστορικό υποβολών ΥΦΣ της ΓΓΠΣ, απαιτείται να χρησιμοποιηθούν οι ενδεδειγμένοι κωδικοί (χρήστης και κωδικός TAXISnet), καθορισμένοι στα αντίστοιχα πεδία των στοιχείων της τρέχουσας εταιρίας . Σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί ο χρήστης και ο κωδικός εισόδου εξουσιοδοτημένου προσώπου, τότε χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία .

Επιπρόσθετα, μια άλλη δυνατότητα που η συγκεκριμένη επιλογή ενεργοποιεί είναι η προβολή του Ιστορικού υποβολών φορολογικών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής .

Η εμφάνιση του ιστορικού των υποβληθέντων φορολογικών στοιχείων εξαρτάται από τα κριτήρια του φίλτρου π.χ. μπορείτε να ζητήσετε την εμφάνιση του ιστορικού υποβολής φορολογικών στοιχείων της τρέχουσας εταιρίας ή όλων των εταιριών της περιοχής εργασίας, ή όλων των περιοχών εργασίας που βρίσκονται εντός συγκεκριμένου ημερομηνιακού πλαισίου μέσα στην επιλεγμένη χρήση . Ανάλογα λοιπόν με το φίλτρο θα διαμορφώνονται και οι περιεχόμενες στην οθόνη πληροφορίες .

Στο ιστορικό αποθηκεύονται μόνο όσες υποβολές έχουν περιέλθει σε κατάσταση :

  • Επιτυχής Υποβολή

ή

  • Υποβολή σε εξέλιξη

Στο παράθυρο προβολής του ιστορικού υποβολής φορολογικών στοιχείων υπάρχει η δυνατότητα, πατώντας διπλό κλικ ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “F7” (από το πληκτρολόγιο) ή κάνοντας δεξί κλικ στο εσωτερικό του παραθύρου να ανοίξει λίστα επιλογής από την οποία ενεργοποιώντας το “Άνοιγμα Αρχείου F7,” να εμφανιστεί το αρχείο μορφής “xml” που υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή .