Ηλεκτρονικά παραστατικά διακίνησης (Α’ Φάση)

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ, πλήθος επιχειρήσεων έχουν την υποχρέωση ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών από την 1^η Δεκεμβρίου 2024.

Η διαδικασία ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών, διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η εφαρμογή υλοποιεί την Α’ Φάση, στην οποία περιλαμβάνονται :

1. Η έκδοση παραστατικών
2. Η διαβίβαση δεδομένων στο myDATA και ενημέρωση του Λήπτη μέσω υποβολής στα “Ηλεκτρονικά Βιβλία”
3. Η δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων κατά τη διάρκεια αυτών με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης 

Παραμετροποίηση

Για την ενεργοποίηση της Ψηφιακής διακίνησης θα πρέπει να παραμετροποιήσετε κατάλληλα τους σχετικούς πίνακες της εφαρμογής, οι οποίοι ενεργοποιούνται από το μενού “Πίνακες” | “Γενικοί” των “Παραμέτρων & Προτιμήσεων”.

Σκοπός διακίνησης

Ο σκοπός διακίνησης απαιτείται σε συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις που θα διαβιβαστούν στα “Ηλεκτρονικά Βιβλία” και κατ’ επέκταση στο myData. Στον πίνακα “Σκοποί Διακίνησης”, στη στήλη “Κωδικός ΑΑΔΕ” αντιστοιχίστε τους σκοπούς διακίνησης “myData” με της “Εφαρμογής”.

Μονάδες μέτρησης

Για συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στον πίνακα των μονάδων μέτρησης, στη στήλη “Κωδικός ΑΑΔΕ” αντιστοιχίστε τις μονάδες μέτρησης “myData” με τις μονάδες μέτρησης της “Εφαρμογής” .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η Κύρια Μονάδα Μέτρησης του είδους που κινείται στη γραμμή του παραστατικού πρέπει να έχει πάντα κωδικό που υποστηρίζει η ΑΑΔΕ .

Τύποι παραστατικών διακίνησης

Δελτίο Αποστολής – Διακίνησης

Στην Παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών, επιλέξτε “Δελτίο Αποστολής” και

• Καθορίστε ως Κωδικό ΑΑΔΕ, τον τύπο “9.3”
• Επιλέξτε στον “Τρόπο ενημέρωσης eBooks” τη ρύθμιση “Συμμετέχει εξάγονται στοιχεία και γραμμές παραστατικού”

• Τσεκάρετε τη ρύθμιση “myDATA Διακίνηση”

Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο διακίνησης

Για όσα παραστατικά πωλήσεων συμμετέχουν στη διακίνηση και έχουν τύπους παραστατικών αυτούς που έχουν οριστεί στην Α’ Φάση,

Τύποι παραστατικών		Φάση Α’
1.1	Τιμολόγιο Πώλησης_Διακίνηση Αγαθών
1.2	Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις_Διακίνηση Αγαθών
1.3	Τιμολόγιο Πώλησης/Παραδόσεις Τρίτων Χωρών_Διακίνηση Αγαθών
5.2	Πιστωτικό Τιμολόγιο_Διακίνηση Αγαθών
11.1	ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)_Διακίνηση Αγαθών
11.4	Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_Διακίνηση Αγαθών

προτείνεται, για την ενεργοποίηση της ψηφιακής διακίνησης, να επιλέξετε την ένδειξη “myDATA Διακίνηση” καθώς και τον ενδεδειγμένο“Κωδικό Ηλ. Βιβλίων” π.χ. τον “1.1” Τιμολόγιο Πώλησης.  

Υπενθύμιση : Μπορείτε να συμπληρώσετε προτεινόμενο σκοπό διακίνησης στο “Δελτίο αποστολής” και “Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο”.

Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης

Αντίστοιχες ρυθμίσεις θα πρέπει να ορίσετε και στους “τύπους παραστατικών αποθήκης” με “τύπο κίνησης” “Ενδοδιακίνηση” .

• Καθορίστε ως Κωδικό ΑΑΔΕ, τον τύπο “9.3”
• Επιλέξτε στον Τρόπο ενημέρωσης eBooks τη ρύθμιση “Συμμετέχει εξάγονται στοιχεία και γραμμές παραστατικού”

Παραδείγματα Έκδοσης ηλεκτρονικών παρ/κών διακίνησης

Η ενεργοποίηση της ψηφιακής διακίνησης σε ένα “δελτίο αποστολής”, σε ένα “τιμολόγιο – δελτίο αποστολής”, σε ένα “δελτίο ενδοδιακίνησης” μεταβιβάζει στην πλατφόρμα των e-books παραστατικά με αναλυτικές γραμμές με περιεχόμενο τα είδη διακίνησης, τις περιγραφές ειδών, τις ποσότητες, μονάδες μέτρησης και τις αξίες αυτών καθώς και άλλες πληροφορίες που συμπληρώνονται στο παραστατικό και αφορούν στη διεύθυνση φόρτωσης και αποστολής των αγαθών, στο σκοπό διακίνησης κ.ά. .

Έκδοση Δελτίου Αποστολής

Με την καταχώριση ενός δελτίου αποστολής, (που έχει συνδεθεί με τον κατάλληλο Τύπο - έχει δηλαδή τύπο ηλεκτρονικών βιβλίων “9.3” και ένδειξη “myDATA Διακίνηση” - έχει επιλεγεί ο πελάτης και έχουν καταχωριστεί τα είδη με τις ποσότητές τους στις γραμμές του καθώς και τα στοιχεία διακίνησης των ειδών) και την εκτύπωσή του, το δελτίο αποστολής (διακίνησης) διαβιβάζεται στην πλατφόρμα των e-books .

Το παραστατικό εμφανίζεται στα e-books με τύπο 9.3 - Παραστατικό Διακίνησης και ενεργή την παράμετρο “Αφορά Διακίνηση”, ενώ αποτυπώνει στις γραμμές του, τα είδη αναλυτικά, κωδικός, περιγραφή, μονάδα μέτρησης, μονάδα μέτρησης ΑΑΔΕ ποσότητα κ.λπ. .

Στα “Λοιπά στοιχεία διακίνησης” εμφανίζει τα στοιχεία αποστολής των ειδών, όπως ορίστηκαν στα στοιχεία του παραστατικού (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη από όπου ο πελάτης θα παραλάβει τα εμπορεύματα).

Έκδοση Δελτίου αποστολής – Τιμολογίου πώλησης

• Προχωρήστε σε καταχώριση Δ. Αποστολής – Τιμολογίου πώλησης
• Επιλέξτε τον τύπο παραστατικού, ο οποίος έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα, έχει δηλωθεί Κωδικός ΑΑΔΕ “1.1” και έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση myDATA Διακίνηση
• Επιλέξτε τον πελάτη και τα είδη του παραστατικού με τις ποσότητες και αξίες τους και τα στοιχεία διακίνησής τους
• Πατήστε αποθήκευση και εκτύπωση για την υποβολή στην υπηρεσία e-books

Το παραστατικό τύπου “1.1-Τιμολόγιο πώλησης”, που ενημερώνει τα e-books έχει ενεργή την παράμετρο “Αφορά Διακίνηση” και εμφανίζει στις γραμμές του τα είδη με την περιγραφή τους, τη μονάδα μέτρησης, τις ποσότητες και τις αξίες τους.

Στα “Λοιπά στοιχεία διακίνησης” είναι ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία της αποστολής των αγαθών σύμφωνα με την τιμή των αντίστοιχων πεδίων στα στοιχεία του παραστατικού.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διεύθυνση φόρτωσης των αγαθών προέρχεται από τα στοιχεία αποθήκης.

Έκδοση Δελτίου Ενδοδιακίνησης

Μετά την καταχώριση ενός δελτίου ενδοδιακίνησης, (έχει τύπο ηλεκτρονικών βιβλίων “9.3”, έχει επιλεγεί ο αποθηκευτικός χώρος εισαγωγής των αγαθών και έχουν καταχωριστεί τα είδη με τις ποσότητές τους), το παραστατικό εκτυπώνεται και υποβάλλεται στα e-books .

To παραστατικό αυτό εμφανίζεται στην πλατφόρμα των “Ηλεκτρονικών βιβλίων” με τύπο 9.3 – Παραστατικό Διακίνησης, ενώ

φέρει στα “Λοιπά στοιχεία διακίνησης” τη διεύθυνση εξαγωγής των ειδών από τον ένα χώρο και εισαγωγής τους στον άλλο, όπως ορίστηκαν στα αντίστοιχα στοιχεία του παραστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διευθύνσεις φόρτωσης / αποστολής των αγαθών προέρχονται από τα στοιχεία αποθήκης.

Στις γραμμές του αποτυπώνει τα είδη αναλυτικά, κωδικός, περιγραφή, μονάδα μέτρησης, ποσότητα κ.λπ. .