Εισαγωγή

Το “SEn” υλοποιεί τη Σήμανση παραστατικών μέσω Φ.Η.Μ.Α.Σ. .

Οι φορολογικοί μηχανισμοί νέων ασφαλών προδιαγραφών Φ.Η.Μ.Α.Σ., οι οποίοι αντικαθιστούν τους φορολογικούς μηχανισμούς (E.A.Φ.Δ.Σ.Σ.), εξακολουθούν να έχουν την αρμοδιότητα της λήψης σήμανσης όπως και πριν.

Οι Φ.Η.Μ.Α.Σ. προορίζονται να λειτουργούν με δύο διαφορετικά πρωτόκολλα, το πρωτόκολλο 1098/2022 και το πρωτόκολλο 1155/2023.

Στη διαδικασία σήμανσης παραστατικών μέσω Φ.Η.Μ.Α.Σ. με πρωτόκολλο 1155/2023 γίνεται λήψη σήμανσης από τους ΦΗΜΑΣ, ενώ

Στη διαδικασία σήμανσης παραστατικών μέσω Φ.Η.Μ.Α.Σ. με πρωτόκολλο 1098/2022 γίνεται λήψη σήμανσης από τους ΦΗΜΑΣ και υποστηρίζεται η διασύνδεση με EFT/POS για πληρωμές με πιστωτική κάρτα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση SFP έκδοσης 6.3.0.399 ή μεταγενέστερη .

Παραμετροποίηση

Για τη σήμανση παραστατικών από τους φορολογικούς μηχανισμούς ΦΗΜΑΣ απαιτείται κατάλληλη παραμετροποίηση σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

Παράμετροι Εταιρίας

Οργάνωση εφαρμογής |Παραμετροποίηση εταιρίας | Αρχεία | Γενικά |Παράμετροι

Στη σελίδα Παράμετροι PDF/SFP των παραμέτρων εταιρίας καθορίστε :

• SFP Profile: Πληκτρολογήστε το profile του SFP, όπως έχει οριστεί στις “Ρυθμίσεις του Φορολογικού Συστήματος”
• SFP Host : Συμπληρώστε απευθείας τη διεύθυνση του φορολογικού μηχανισμού (ο οποίος μπορεί να είναι είτε τοπικός, π.χ. localhost, είτε δικτύου) όπως έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο πεδίο των ρυθμίσεων του φορολογικού συστήματος .

Στη σελίδα “EFT/POS” (των παραμέτρων εταιρίας) τσεκάρετε την επιλογή “μέσω SFP/ΦΗΜΑΣ”

Συσκευές POS

Καλέστε Οργάνωση Εφαρμογής|Παραμετροποίηση POS και στην οθόνη ορισμού “Συσκευές POS” ενημερώστε με τα στοιχεία :

• Κωδικός, Περιγραφή : Συμπληρώστε τον κωδικό και την περιγραφή της συσκευής POS
• Τσεκάρετε το πεδίο “Ενεργή Συσκευή”
• Επιλέξτε τον Πάροχο Μέσων Πληρωμής
• Ταυτότητα τερματικού : Συμπληρώστε την ταυτότητα τερματικού, όπως αυτή ορίζεται στο φορολογικό μηχανισμό ΦΗΜΑΣ
• Τοπική Μονάδα SFP : Πληκτρολογήστε την τοπική μονάδα SFP (AlgoboxΙΙΙ για πληρωμές με πιστωτική κάρτα)

Στη συνέχεια, αναθέστε τη συσκευή POS σε μια ομάδα POS.

Ομάδες POS

Στο παράθυρο ορισμού Ομάδων POS (καλώντας το μενού Παραμετροποίηση POS) εντάξτε αυτή τη συσκευή POS σε μια ομάδα POS.

Τύποι παραστατικών

Καλέστε Πωλήσεις & Διανομές | Παραστατικά πωλήσεων | Οργάνωση |Παραστατικά | Τύποι και στη σελίδα “Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ” αντιστοιχίστε τον επιλεγμένο τύπο παραστατικών πωλήσεων με συγκεκριμένο τύπο παραστατικών της Γ.Γ.Π.Σ (π.χ. 173 για απόδειξη λιανικής πώλησης), που θα επικοινωνεί με τον ΦΗΜΑΣ, καθώς και τον τρόπο ενημέρωσης (κανονικό – normal, πιστωτικό - credit).

Τρόπος πληρωμής πελατών (για πληρωμές με κάρτα)

Στον τρόπο πληρωμής πελατών, προσδιορίστε τον τρόπο είσπραξης του παραστατικού .

Μέσω Διαδικασίας Είσπραξης :

• Επιλέξτε τον τύπο χρημ/κού παραστατικού που θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή κατά την είσπραξη (πιστωτική κάρτα)
• Επιλέξτε την προτεινόμενη συμφωνία αποπληρωμής των οφειλών των πελατών και συνδέστε στη συμφωνία την “Ομάδα POS”

Βάσει Πρότυπου Χρηματοοικονομικού Παραστατικού :

Επιλέξτε το πρότυπο χρηματοοικονομικό παραστατικό, για τη δημιουργία χρηματοοικονομικού παραστατικού κατά την πώληση και συνδέστε στη σελίδα “Λογαριασμοί” την “Ομάδα POS”.

Παραδείγματα έκδοσης παραστατικών με ΦΗΜΑΣ

1. Έκδοση παραστατικού με σήμανση ΦΗΜΑΣ 1098 (AlgoboxΙΙΙ) διασύνδεση με EFT/POS για πληρωμή με κάρτα

Καταχώριση παραστατικού πώλησης

Για να εκδώσετε ένα παραστατικό πώλησης που σημαίνεται από ΦΗΜΑΣ,

Ενημερώστε τα βασικά στοιχεία της επικεφαλίδας του παραστατικού (τον πελάτη, τον τρόπο πληρωμής, στον οποίο έχει δηλωθεί τύπος χρημ/κού παραστατικού για τη δημιουργία παραστατικού είσπραξης και συμφωνία αποπληρωμής στην οποία έχει συνδεθεί η ενδεδειγμένη “Ομάδα POS” κ.λπ.) και καταχωρίστε τα είδη στην περιοχή των γραμμών .

Με την “ενημέρωση” του παραστατικού πώλησης (πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) εμφανίζεται η οθόνη της “Πληρωμής Παραστατικού” στην οποία συμπληρώνεται το ποσό πληρωμής.

Δημιουργείται το χρηματοοικονομικό παραστατικό – είσπραξης με την τήρηση της προϋπόθεσης ότι το παραστατικό είναι σε κατάσταση “ενημερωμένο”. Στο παραστατικό έχει συμπεριληφθεί και η Ομάδα POS σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τρόπου αποπληρωμής.

Πριν εκκινήσετε τη διαδικασία εκτύπωσης, επιλέξτε στην οθόνη “Επιλογή Εκτυπωτή” (που ανοίγει πατώντας “εκτύπωση”) :

• έναν εκτυπωτή συνδεδεμένο με συγκεκριμένο profile (AlgoboxΙΙΙ), ορισμένο στις παραμέτρους της Εταιρίας (σελίδα “Παράμετροι PDF/SFP”),
• τη φόρμα εκτύπωσης
• ΔΕΝ χρειάζεται να ορίσετε κάποιο πρότυπο

Με “Εκτύπωση” του παραστατικού πώλησης (χωρίς ορισμό προτύπου), το παραστατικό εκτυπώνεται (δημιουργούνται 2 εγγραφές αρχείων εκτύπωσης),

με βάση την παραμετροποίηση που έχετε ορίσει στα “Αναγνωριστικά Παραστατικά” των ρυθμίσεων του φορολογικού μηχανισμού .

Αποστέλλονται στον ΦΗΜΑΣ τα στοιχεία της πληρωμής μέσω POS, το παραστατικό λαμβάνει σήμανση από τον ΦΗΜΑΣ.

Την πληρωμή μέσω POS, μπορείτε να τη δείτε aν καλέσετε την εργασία “Προβολή Συναλλαγών POS” από τη λίστα των παραστατικών πωλήσεων.

2. Έκδοση παραστατικού πώλησης με χρήση ΦΗΜΑΣ 1098 και ετεροχρονισμένη πληρωμή

Η διαδικασία αφορά σε ετεροχρονισμένη πληρωμή παραστατικού με πιστωτική κάρτα. Η έκδοση και η διαβίβαση του παραστατικού στην ΑΑΔΕ από τον φορολογικό μηχανισμό γίνεται σε χρόνο προηγούμενο της πληρωμής του .

Καταχωρίστε ένα παραστατικό, (επί πιστώσει πώληση ενός είδους). Με την εκτύπωση το παραστατικό σημαίνεται από τον φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜΑΣ 1098) και διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ .

Στη συνέχεια,

Καταχωρίστε μια κίνηση είσπραξης για την επί πιστώσει πώληση (που εξοφλεί το παραστατικό που έχει καταχωριστεί σε προηγούμενο χρόνο) .

Συμπληρώστε τα στοιχεία της συναλλαγής και επιλέξτε την ομάδα POS (από τη γραμμή του λογαριασμού).

Εφόσον το παραστατικό είναι σε βήμα “Ενημερωμένο” προχωρήστε στην εκτύπωση της κίνησης είσπραξης. Με την “Εκτύπωση”, ανοίγει η οθόνη “Υποβολή Πληρωμών σε ΦΗΜΑΣ” για τη σύνδεση της κίνησης είσπραξης με το επί πιστώσει παραστατικό (εμφανίζονται προς επιλογή όλα τα σχετικά παραστατικά πώλησης, που έχουν εκτυπωθεί).

Επιλέξτε το παραστατικό που θέλετε να εξοφλήσετε (π.χ. αρ. 106) και εκτελέστε “Υποβολή Πληρωμής”.

Η σύνδεση με τον ΦΗΜΑΣ για την υποβολή του αιτήματος πληρωμής στο τερματικό επιτυγχάνεται.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή με επιτυχία, μπορείτε να δείτε μέσα από τις “Συναλλαγές POS” (Προβολή Συναλλαγών POS από τις “Εργασίες” των χρηματοοικονομικών) τα στοιχεία σύνδεσης παραστατικού πώλησης και κίνησης είσπραξης καθώς και την κατάσταση της συναλλαγής POS, η οποία εμφανίζεται ως “Ολοκληρωμένη”.

3. Έκδοση παραστατικού με σήμανση ΦΗΜΑΣ και διαχείριση αντιγράφων

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού πώλησης, συμπληρώστε κατά τα γνωστά τα στοιχεία της επικεφαλίδας και επιλέξτε τα είδη στις γραμμές του.

Επιλέξτε “Εκτύπωση” και δηλώστε τον εκτυπωτή για τη δημιουργία των εκτυπώσεων μέσω του φορολογικού συστήματος (με την τήρηση της προϋπόθεσης ότι στη φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού το “αναγνωριστικό” συμφωνεί απόλυτα με αυτό που ορίσατε στη σελίδα “Αναγνωριστικά Παραστατικών” στις Ρυθμίσεις Φορολογικού Συστήματος)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργούνται δύο αρχεία εκτυπώσεων, το πρωτότυπο με τα στοιχεία της απόδειξης (π.χ. έδρα) και το αντίγραφο του πρωτοτύπου εκτύπωσης (π.χ. αποθήκη) τα οποία λαμβάνουν και τα δύο ψηφιακή υπογραφή από τον φορολογικό μηχανισμό,

όπως ενδεικτικά φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί .