Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (2019) - Defacto (WF/DF-DOS) - Ορίζοντες N.G./Εμπορική Διαχείριση (WE/GE-DOS)

 

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, διαβάστε τις προδιαγραφές του νόμου:  Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Δείτε ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή :

  • Ο ορισμός των συντελεστών στον πίνακα Κατηγοριών ΦΠΑ (αν δεν υπάρχουν ήδη), γίνεται με την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή από τον πίνακα με τίτλο “Πίνακας Κατηγοριών Φ.Π.Α.” που εμφανίζεται πατώντας [F5].

Η θέση των συντελεστών 13% & 6% θα πρέπει να καθοριστούν αυστηρώς στους συγκεκριμένους α/α όπως ακολούθως: 

     

Α/Α

Συντελεστής

Κατηγορία

22

13

Κανονικό

26

6

Κανονικό

Προσοχή : Ο ορισμός των συντελεστών Φ.Π.Α. στους συγκεκριμένους α/α του πίνακα είναι υποχρεωτικός για το σωστό υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α.

  • Τροποποίηση Ειδών : Θα χρειαστεί να τροποποιήσετε τα είδη αποθήκης, δηλώνοντας την ισχύουσα κατηγορία ΦΠΑ .
  • Τιμές Λιανικής Πώλησης Ειδών : Κατ’ αντιστοιχία θα πρέπει να μεταβληθούν οι τιμές λιανικής πώλησης των ειδών προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν τα ποσοστά ΦΠΑ σύμφωνα με την Νομοθεσία.

Σημείωση : Οι μεταβολές στα είδη και στις τιμές λιανικής ειδών μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας μαζικών μεταβολών, εφόσον έχετε διαθέσιμο το moduleReport generator”.

  • Ρουτίνες CII : Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει ενεργό customization στο οποίο πραγματοποιείται διαχείριση αξιών ΦΠΑ κατά την καταχώριση παραστατικών.
  • Εκτυπώσεις Στατιστικής : Ομοίως πρέπει να ελεγχθούν και οι ειδικές εκτυπώσεις στατιστικής, αν έχουν γίνει υπολογισμοί με ποσοστά.
  • Παραμετροποίηση γέφυρας λογιστικής : Έλεγχος στο λογιστικό σχέδιο ώστε οι λογαριασμοί να καλύπτουν τις κατηγορίες ΦΠΑ που ισχύουν. Παράλληλα, χρειάζεται και αλλαγή της παραμετροποίησης γέφυρας λογιστικής με στόχο την ενσωμάτωση των νέων λογαριασμών (αν υπάρχουν). Οι αλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη των πρώτων ημερών ισχύος του νέου μέτρου εφαρμογής ΦΠΑ.

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία της γέφυρας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρόνο .

  • Πρόσθετες επισημάνσεις

1. Παραστατικά προς μετασχηματισμό : Όσον αφορά στα παραστατικά που έχουν καταχωριστεί με το προηγούμενο καθεστώς ΦΠΑ (π.χ. Παραγγελίες, Δ. Αποστολής, κ.λπ.) τα οποία πρόκειται να διεκπεραιωθούν μέσω μετασχηματισμού με το νέο καθεστώς, σας προτείνουμε :

  • Να κλείσετε άμεσα τις εκκρεμότητες αυτές με ημερομηνία παραγόμενου παραστατικού πριν της ημερομηνίας ισχύος αλλαγής ΦΠΑ
  • Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε να προχωρήσετε σε τροποποίηση της κατηγορίας ΦΠΑ όλων των γραμμών του παραγόμενου παραστατικού ώστε να υπολογισθούν οι αξίες με το νέο συντελεστή ΦΠΑ
  • Όσον αφορά στα Ακυρωτικά, πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία ακυρωτικών με ημερομηνία ισχύος των νέων συντελεστών ΦΠΑ για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί με τους παλιούς συντελεστές. Σε αντίθετη περίπτωση η πρότασή μας είναι η έκδοση Πιστωτικών και αλλαγή των ποσοστών ΦΠΑ

2. Παραστατικά Προμηθευτών : Για τα παραστατικά αγορών που αναμένετε να σας αποσταλούν από τους προμηθευτές, προσπαθήστε – όσο αυτό είναι εφικτό – ώστε η αποστολή τους να πραγματοποιηθεί άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτά έχουν εκδοθεί με το παλιό συντελεστή ΦΠΑ, πρέπει αντίστοιχα να καταχωριστούν με την ημερομηνία έκδοσής τους. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει τροποποίηση των κατηγοριών ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, επιλέγοντας την κατηγορία με τον παλιό συντελεστή ΦΠΑ.