Υποστήριξη αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. σε παραστατικά πωλήσεων

Δυνατότητα υποβολής παραστατικών πωλήσεων με “Αναστολή καταβολής ΦΠΑ” στα “e-books” και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης “Epsilon Digital”. Για τη διαχείριση αυτών των πωλήσεων υπάρχουν διακριτοί τύποι παραστατικών στους οποίους ορίζεται η ένδειξη ότι το παραστατικό αφορά σε “Αναστολή καταβολής ΦΠΑ”. Παραστατικά αυτού του τύπου “φέρουν” την ένδειξη αναστολής καταβολής ΦΠΑ, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται το πληρωτέο του παραστατικού αφαιρώντας την αξία ΦΠΑ.

Τύπος παραστατικού

Προστέθηκε στη σελίδα “Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ” του τύπου παραστατικού το πεδίο “Αναστολή καταβολής ΦΠΑ”. Αν επιλεγεί, αντιγράφεται σε νέο ομώνυμο πεδίο του παραστατικού.

Καταχώριση και διαβίβαση παραστατικού

Βήματα

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού

Επιλέξτε τύπο παραστατικού με ενεργοποιημένη την παράμετρο “Αναστολή καταβολής ΦΠΑ”

Το πεδίο “Αναστολή καταβολής ΦΠΑ” στο παραστατικό, (σελίδα Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ) έρχεται τσεκαρισμένο σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου.

Επιλέξτε τον πελάτη του παραστατικού

Καταχωρίστε τα είδη στις γραμμές του και συμπληρώστε την κατηγορία Φ.Π.Α. του κάθε πωλούμενου είδους

Μόλις συμπληρωθούν τα είδη, η εφαρμογή αφαιρώντας τους φόρους που αναλογούν στη καθαρή αξία και τη συνολική αξία του παραστατικού, διαμορφώνει το πληρωτέο ενημερώνοντας σχετικά το πεδίο “Αξία αποπληρωμής” της εγγραφής αποπληρωμής στη σελίδα Πληρωμή |Αποπληρωμή Παραστατικού

Στη συνέχεια,

Πατήστε “Αποθήκευση”

Επιλέξτε “Εκτύπωση Παραστατικού” (ανοίγει το κανάλι επικοινωνίας π.χ. με τον πάροχο και διαβιβάζεται το παραστατικό)

Μεταβαίνοντας στο περιβάλλον του παρόχου, μπορείτε να δείτε το παραστατικό με όλα τα στοιχεία του. Το πληρωτέο του παραστατικού πώλησης εμφανίζεται, σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου -ορισμός αναστολής καταβολής Φ.Π.Α.-, απαλλαγμένο από τους φόρους (από τη συνολική αξία Φ.Π.Α.).

Παράδειγμα υποβολής παραστατικών πωλήσεων με “Αναστολή καταβολής ΦΠΑ” στα “e-books”

Εμφάνιση myData QRCode στην εκτύπωση ακυρωτικού παραστατικού όταν το ακυρωμένο έχει διαβιβαστεί στη myData

Στην εκτύπωση του ακυρωτικού ενός παραστατικού,

• όταν το ακυρωμένο παραστατικό έχει ήδη διαβιβαστεί εμπρόθεσμα, θα συμπεριληφθεί το QR code του παραστατικού που έχει ακυρωθεί (και είχε ήδη διαβιβαστεί στο myData)

• όταν το ακυρωμένο παραστατικό έχει ήδη διαβιβαστεί εκπρόθεσμα, θα συμπεριληφθεί το QR code του παραστατικού που έχει ακυρωθεί (και είχε ήδη διαβιβαστεί στο myData) και επιπλέον το λεκτικό “Απώλεια Διασύνδεσης ERP - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_3”

Εκτύπωση απώλειας διασύνδεσης σε εκτύπωση ή επανεκτύπωση παραστατικού που έχει διαβιβαστεί στο myData εκπρόθεσμα

Σε περίπτωση επανεκτύπωσης παραστατικού, το οποίο έχει διαβιβαστεί από την πλατφόρμα των e-books στο myData με απώλεια διασύνδεσης και έχει λάβει ΜΑΡK, ενσωματώνεται στην εκτύπωση εκτός από το “QRCode” και το λεκτικό της απώλειας : “Απώλεια Διασύνδεσης ERP - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_3”.

Η διαβίβαση με απώλεια διασύνδεσης στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ είναι η επιτυχής αλλά εκπρόθεσμη υποβολή ενός παραστατικού.

Παράδειγμα

Έστω παραστατικό με ημερομηνία έκδοσης 02/01/2024 το οποίο ΔΕΝ έχει υποβληθεί στο myData (λόγω απώλειας διασύνδεσης ή αμέλειας) μέχρι τις 04/01/2024.

Αν επιχειρηθεί στις 04/01 η αποστολή στα e-books και myData και το παραστατικό πληροί όλες τις προϋποθέσεις υποβολής, θα υποβληθεί κανονικά και θα πάρει “ΜΑΡΚ” αλλά θα είναι εκπρόθεσμο.

Στα e-books το πεδίο “Απώλεια διασύνδεσης” (στα “Λοιπά στοιχεία” της φόρμας παραστατικού) θα έχει λάβει την τιμή “Ναι”, γιατί το παραστατικό θεωρείται εκπρόθεσμο καθώς δεν υποβλήθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσής του (02/01) λόγω απώλειας διασύνδεσης, ενώ το πεδίο “Αιτία απώλειας διασύνδεσης” θα έχει λάβει την τιμή “Απεσταλμένο με καθυστέρηση”.

Στα e-books (Διαχείριση εταιρίας) το πεδίο “Αριθμός Ημερών (Απώλειας διασύνδεσης)” θα ενημερώνεται με το πλήθος ημερών καθυστέρησης υποβολής από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού (02/01).

Στην περίπτωση αυτή η εκτύπωση ή η επανεκτύπωση του παραστατικού θα συμπεριλάβει και το QRCode και το λεκτικό της απώλειας διασύνδεσης .

Δυνατότητα μεταφοράς στον πάροχο μόνο του pdf, όταν το παραστατικό έχει ήδη λάβει ΜΑΡΚ

Μετά την εκτύπωση του παραστατικού και την αποστολή του στον πάροχο, ο πάροχος διαβιβάζει το παραστατικό στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ και παίρνει σήμανση για αυτό. Τα στοιχεία σήμανσης επιστρέφονται από τον πάροχο στο Sen, το οποίο παράγει με τη σειρά του το pdf του παραστατικού που αποστέλλει στον πάροχο. Αν το Pdf του παραστατικού ΔΕΝ έχει (για οποιαδήποτε αιτία) σταλεί στον πάροχο, στην περίπτωση αυτή και με δεδομένο ότι απαιτείται η αποστολή του, μπορείτε να το στείλετε σε μεταγενέστερο, από την έκδοση του, χρόνο ενεργοποιώντας την “Εκτύπωση Παραστατικού” εκ νέου.

Η εφαρμογή θα σας ενημερώσει, μέσω μηνύματος, ότι το παραστατικό έχει λάβει “MARK” εντούτοις δεν έχει αποσταλεί το PDF του παραστατικού στον πάροχο και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να γίνει εκτύπωση για να αποσταλεί .

Με αρνητική απάντηση η διαδικασία ολοκληρώνεται έχοντας κάνει όλες ενέργειες συγχρονισμού του ΜΑΡΚ που γίνονται και σήμερα.

Με θετική απάντηση, εκτός των ενεργειών συγχρονισμού του ΜΑΡΚ γίνεται η εκτύπωση του παραστατικού με βάση τις σχετικές παραμέτρους της σειράς ή /και του τύπου του παραστατικού και εκτελείται η διαδικασία αποστολής του PDF σε Epsilon Digital .

Μπορείτε να δείτε το PDF αρχείο μέσα από το περιβάλλον παρόχου επιλέγοντας “Λήψη”